Рекламации и връщане на стока
Не са редки случаите, когато клиент връща продадената му от нас стока. Причините за това могат да са най-различни - несъответствие между поръчано и доставено, негодна и повредена стока и т.н.
Отчитането на рекламациите в bgERP извършваме в сделката за продажба, с която са продадени стоките. Сделката, която ще разгледаме в примера е още активна - за нея не е съставен документ за приключване:
С бутон Добави ... в нишката на сделката зареждаме документния модел на bgERP и от група Логистика избираме Складова разписка. Създаваме складова разписка за артикулите, които ни връща клиентът, контираме я и ги приемаме в склада. В складовата разписка е добавен текст "Връщане на стока":
Когато се съставя складова разписка в нишка, в която има експедиращ документ (ЕН или продажба с експедиция), в черновата на тази складова разписка е включен и бутон Импорт:
Ако експедиращите документи са повече се показва списък за избор на документ, след което се зарежда списък на количествата по артикули от избрания експедиращ документ. Ако документът е само един се зарежда автоматично:
В списъка се въвеждат връщаните количества и с бутон Импорт във формата се добавят в складовата разписка
Складова разписка за връщане може да се създаде и от бутон Връщане. Разположен е в списъка с допълнителни бутони на всеки експедиращ документ:
По подразбиране в такава разписка се подсказват количествата от същия експедиращ документ
От група Финанси на документния модел избираме и създаваме разходен паричен документ - касов или банков, с който връщаме парите на клиента. В паричния документ е добавен текст "Връщане към Клиент":
От бутон Известие в издадената по сделката фактура зареждаме форма за създаване на кредитно известие към нея. Когато е възможно е препоръчително известието да не е само в стойност, а да е и за количество:
Статистиката по сделката се променя:
Когато сделката бъде приключена - ръчно или автоматично, ще се занули и сумата в поле "За доставяне".
Ако сделката за продажба, по която ще се прави връщане, вече е приключена, първо оттегляме документа за приключване. По този начин става възможно добавянето на документи в нишката.
+0
+0
+0
