Фактури за доставка

За доставените артикули трябва да бъдат съставени и въведени в системата нужните финансови документи.

Фактура

Получената от доставчика фактура въвеждаме чрез бутон Входяща фактура в Договора за покупка. Той зарежда следната форма:



Записва се в Чернова. Тя е попълнена със стойността и количествата на фактически доставените (по складови разписки и приемателни протоколи) артикули по съответната доставка. Бутон От договора в чернова на входяща фактура позволява в черновата да се заредят количествата от договора за покупка, когато още няма доставка и доставни документи. Докато е в това състояние фактурата може да бъде свободно редактирана. Допустими са промени както на параметрите на фактурата, така и на артикулите включени в нея, чрез познатите ни вече бутони от складовата разписка и договора за покупка. Черновата на фактурата се контира:


След като се контира фактурата, стойността и се отразява в статистиката на сделката:

Фактура за авансово плащане

В bgERP e предвидена и възможността за отразяване в сделката на издадените от доставчика фактури за платените авансово средства. Когато сме избрали метод на плащане, при който част от сумата се заплаща авансово, във формата за въвеждане на входяща фактура в секция Аванс, в поле Начисляване е подсказана сумата на авансa:


Полетата за сума са свободни за редакция. Записва се в Чернова и се активира:


Въведената фактура е в стойност и срещу сумата е записано - Авансово плащане.

Във формата за следваща фактура по сделката поле Приспадане в секция Аванс е попълнено по подразбиране със стойността на платените авансово средства по покупката:


Тук също е възможно да се правят промени. В издадената фактура, авансово платената сума е изведена на отделен ред и е отбелязана с отрицателен знак:


Форма за фактура за авансово плащане се зарежда и когато по покупката, още не е извършена доставка по складови разписки или приемателни протоколи.
По една сделка за покупка могат да се издават множество фактури за авансови и за обикновени плащания. Всяка фактура последователно се добавя в нишката на покупката, а стойността и се отразява в статистиката.

Известия и Протоколи за ВОП

В изгледа на контираната фактура са включени бутоните Известие и ВОП. Чрез бутон Известие се зарежда форма и за въвеждане и издаване на Дебитно или Кредитно известие към фактурата. Бутон ВОП зарежда форма за създаване на Протокол за ВОП, когато доставката има характер на вътрешно общностно придобиване.